Дебиторская задолженность

Инвентаризация4 сентября 2026 г.Регион 50

Имущество из инвентаризации44 объекта

Состав имущества 44

Задолженность АС СРО «МЕЖРЕГИОНСТРОЙАЛЬЯНС»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 2 210 ₽

Прочие расчеты, документально не подтвержденные.

Основание в документе

30МЕЖРЕГИОНСТРОЙАЛЬЯНС СРО АС 76.05

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ФОРТУС»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 452 766 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

15ФОРТУС ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ПРОФСТРОЙ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 000 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

34ПРОФСТРОЙ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность Егоршина П.В.

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 785 000 ₽

Задолженность по снятым средствам с учётом внесений; договор займа не передан.

Основание в документе

Финансовые вложения (счет 58.03) в сумме 785 000,00 руб. - задолженность Егоршина П.В.

10eabe83-4d7d-4a5a-8c7d-206aa19c3607/2026.09.01 Акт о результатах инвентаризации.pdf

Задолженность ООО «СТД ПЕТРОВИЧ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 242 357 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

19СТД ПЕТРОВИЧ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность Егоршина Павла Вячеславовича

Дебиторская задолженность

ИНН дебитора / компании: 507610080684
Сумма по документу: 785 000 ₽

Предоставленный заем по счету 58.03, подтвержденный банковской выпиской; договор не передан.

Основание в документе

Егоршин Павел Вячеславович (ИНН 507610080684) 785 000,00Подтверждается выпиской ПАО «Банк ПСБ» по счету 40702810700000275772 за 14.03.2024 - 09.04.2026: снятие наличных через банкоматы по корпоративной карте, выпущенной на имя Егоршина П.В., на 800 000,00 руб. за вычетом внесений 15 000,00 руб. Договор займа должником не передан.

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ПРО.ПОТОЛОК»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 452 354 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

16ПРО.ПОТОЛОК ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «СТРОЙБЕРГ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 996 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

32СТРОЙБЕРГ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ПАРАЛЛЕЛЬ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 27 197 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

25ПАРАЛЛЕЛЬ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «СТРОЙ БИЛД»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 94 500 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

21СТРОЙ БИЛД ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ИП Щербаковой Надежды Владимировны

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 15 550 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

26ИП Щербакова Надежда Владимировна 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО», счет 62.01

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 635 985 ₽

Задолженность заказчика, документально не подтвержденная.

Основание в документе

12ЖИЛСТРОЙ-МО ООО 62.01

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ИП Глейзера Антона Исааковича

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 417 500 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

17ИП Глейзер Антон Исаакович 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО», счет 76.06

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 381 069 ₽

Расчеты по претензиям и прочие расчеты, документально не подтвержденные.

Основание в документе

11ЖИЛСТРОЙ-МО ООО 76.06

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «АЛЬБИОН»

Дебиторская задолженность

ИНН дебитора / компании: 7714646459
Сумма по документу: 109 326 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

20АЛЬБИОН ООО_ИНН 7714646459 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ГП-СД»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 11 553 330 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

1ГП-СД ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «АРХИТЕКТОР ГРУПП»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 487 123 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

14АРХИТЕКТОР ГРУПП ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ИНТЕГРА»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 13 361 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

27ИНТЕГРА ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «РУМАКС»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 8 904 600 ₽

Выданный поставщику аванс, подтвержденный актом сверки.

Основание в документе

3РУМАКС ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность АО «МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕШЕНИЯ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 493 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

33МОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕШЕНИЯ АО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «КАНГИТЕН СТРОЙ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 350 000 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

18КАНГИТЕН СТРОЙ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ЖК»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 2 500 000 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

8ЖК ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ГП-МФС», счет 76.06

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 3 188 196 ₽

Претензионные и прочие расчеты, подтвержденные актом сверки.

Основание в документе

6ГП-МФС ООО 76.06

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «МБК-М»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 351 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

37МБК-М ООО 60.02 351,16

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ИП Жижорика Михаила Константиновича

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 62 118 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

22ИП Жижорик Михаил Константинович 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Заем Егоршину Павлу Вячеславовичу

Дебиторская задолженность

ИНН дебитора / компании: 507610080684
Сумма по документу: 785 000 ₽

Учтенный заем по нетто-снятиям с корпоративной карты; договор не передан.

Основание в документе

Егоршин Павел Вячеславович (ИНН 507610080684) 785 000,00

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «КАБЕЛЬ-ПРАЙС»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 2 210 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

31КАБЕЛЬ-ПРАЙС ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «СТРОЙСНАБ»

Дебиторская задолженность

ИНН дебитора / компании: 7726386283
Сумма по документу: 61 100 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

23СТРОЙСНАБ ООО_7726386283 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «НТЦ АЙСБЕРГ IТ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 2 612 931 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

7НТЦ АЙСБЕРГ IТ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «АРТЕКС-СТРОЙ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 780 646 ₽

Задолженность заказчика, документально не подтвержденная.

Основание в документе

9АРТЕКС-СТРОЙ ООО 62.01

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ», счет 76.06

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 11 028 743 ₽

Расчеты по претензиям и прочие расчеты, документально не подтвержденные.

Основание в документе

2ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ ООО 76.06

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «МТК ГРУПП»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 597 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

35МТК ГРУПП ООО 60.02 597,00

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ГП-МСК»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 4 279 836 ₽

Расчеты по претензиям и прочие расчеты, документально не подтвержденные.

Основание в документе

5ГП-МСК ООО 76.06

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «САНТЕХКОМПЛЕКТ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 604 137 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

13САНТЕХКОМПЛЕКТ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ИП Чабановой Марины Рудольфовны

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 40 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

39ИП Чабанова Марина Рудольфовна 60.02 40,00

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ОПТТОРГ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 3 920 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

28ОПТТОРГ ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ТД ПРО АКВА»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 0 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

41ТД ПРО АКВА ООО 60.02 0,02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ», счет 62.01

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 1 491 426 ₽

Задолженность заказчика, документально не подтвержденная.

Основание в документе

10ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ ООО 62.01

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ПАО «МЕГАФОН»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 3 051 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

29МЕГАФОН ПАО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ГП-МФС», счет 62.01

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 7 726 956 ₽

Задолженность заказчика, подтвержденная двусторонним актом сверки.

Основание в документе

4ГП-МФС ООО 62.01

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «РУБЛЕВОСПЕЦСТРОЙ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 182 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

38РУБЛЕВОСПЕЦСТРОЙ ООО 60.02 182,00

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 500 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

36ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ АО 60.02 500,40

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 36 312 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

24ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО ООО 60.02

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Задолженность ООО «НЕРУД ЦЕНТР»

Дебиторская задолженность

Сумма по документу: 9 ₽

Выданный поставщику аванс, документально не подтвержденный.

Основание в документе

40НЕРУД ЦЕНТР ООО 60.02 8,75

de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdf

Документы

Материалы, опубликованные с сообщением об инвентаризации.

90ef4892-ca8a-4e39-885e-a2aa51a76a91/2026.09.01 Инвентаризационная опись ТМЦ ИНВ-3.pdfТекст получен
10eabe83-4d7d-4a5a-8c7d-206aa19c3607/2026.09.01 Акт о результатах инвентаризации.pdfТекст получен
46f05a79-d036-458f-a4d2-eaeb41ade399/2026.09.01 Инвентаризационная опись ОС ИНВ-1.pdfТекст получен
de1ed068-bb53-419c-8814-f7ef6d301838/2026.09.01 Акт инвентаризации расчетов ИНВ-17.pdfТекст получен

Открыть документы на ЕФРСБ

Описание инвентаризации

Подтверждено объектов: 44.

Полный текст сообщения

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.06.2026 г. (резолютивная часть объявлена 02.06.2026 г.) по делу № А41-58549/2025 ООО "ССТ" (ОГРН 1195081066498, ИНН 5047231891, адрес: 141733, Московская область, г. Лобня, ул. Чайковского, д. 25, помещ. 8, ком. 3) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Кузнецов Егор Александрович (ИНН 550511691018, СНИЛС 132-439-733 51, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 644010, Омская область, г.Омск, а/я 54) - член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих" (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км). Настоящим сообщаю о проведении инвентаризации имущества ООО "ССТ". Сведения о результатах проведенной инвентаризации содержатся в прикрепленных файлах. Инвентаризация проведена на основании приказа от 24.08.2026 № 1-ИНВ в период с 24.08.2026 по 01.09.2026; акт о результатах инвентаризации от 01.09.2026